Difficultés ….

[Ponta]

Pas de contrôle à ce que je sache mais si il y en avait un maintenant ça serait la cata ... j'ai des avenants de 70% à mon actif ! Pour régulariser des travaux déjà faits ... sans compter les procédures hasardeuses dont je n'ai pas connaissance (encore).

Rassurez-vous, la CRC fera des préconisations et précisera qu'elle viendra recontrôler un an plus tard.
Vous n'aurez plus qu'à mettre en place ses préconisations.

Préconisations que vous expliquiez encore hier à votre boss qui ne vous renvoyait qu'un petit rictus aux coins des lèvres pour toute réponse.
Soudainement, grâce la fée CRC, on vous écoute ! 

[Lorette]

Attention

I/ Les mesures de ce genre n'arrivent pas toutes seules du ciel, et les personnes qui les mettent en place ont généralement de "bonnes" raisons.

Ces raisons pourraient dans le cas présent trouver leur origine dans un besoin de Contrôle Interne(*) dans le cadre par exemple de la mise en place du dispositif anticorruption. Quoi qu'il en soit vous ne pouvez pas dire que la mesure est inutile car elle n'est pas imposée par le CCP.

Je ne veux pas dire par là que la mesure est appropriée (comme à vous et aux autres intervenants, elle me semble bien  être disproportionnée) mais cela pourrait être ce qui vous sera opposé dans le meilleur des cas(**).


Or, quelles que soient vos qualités, vous n'êtes plus alors dans votre champ de compétence habituel d'où le besoin de "mouiller" d'autres acteurs dont au premier chef vos responsables hiérarchiques (..., DST) (voir II.)

Il faut toutefois se faire à l'idée que les besoins de Contrôle Interne et de traçabilité ne font que se renforcer. Toutefois leur satisfaction ne peut pas se faire seulement en augmentant la charge des acteurs du processus, il faut souvent modifier le processus ou mettre en place de nouveaux outils.

II/ Que dit "votre" ligne hiérarchique (DST) ?

Lui avez-vous apporté des éléments factuels montrant en quoi la mesure va a) apporter des difficultés ou b) être impossible à appliquer ?

Incidemment, l'analyse de la mesure me semble pouvoir se décomposer en au moins 3 axes :
- traçabilité des échanges: plateforme
- traçabilité de la justification des décisions: analyse
- seuil : tout contrat d'achat

Ces axes ne répondent peut-être pas au même besoin, ne présentent peut-être pas les mêmes difficultés, et ne nécessitent peut être pas la même solution

*)  Comprendre ici et dans ce qui suit par "Contrôle Interne" comme l'ensemble des dispositifs, quelles qu'en soient leurs natures,  mis en œuvre par la direction pour lui permettre de maîtriser les opérations. En ce sens la traçabilité est un des moyens du Contrôle Interne, comme le sont le contrôle hiérarchique ou les audits.

**) La pire situation me semblant être quand une telle mesure est prise en réaction à un "problème".

Merci Hpchavaz, mais il n'y a aucun contrôle interne, le recensement des besoins se met tout juste en place donc c'est juste une histoire de « parapluies » décidé par la personne en charge du juridique.
Je conviens tout de même que le contrôle interne est important, mais passer de rien à moultes parapluies il y a des étapes non ?

[Ponta]

Je conviens tout de même que le contrôle interne est important, mais passer de rien à moultes parapluies il y a des étapes non ?

[Lorette]

C'est quoi qui est drôle euh ?

[speedy]

il n'y a rien de drôle, ça sent plutôt de la vengeance
mais perso  si le guide est maintenu tel quel je pressens un blocage terrible et un retour de manivelle par les élus  ...... via les fournisseurs   

[Lorette]

il n'y a rien de drôle, ça sent plutôt de la vengeance
mais perso  si le guide est maintenu tel quel je pressens un blocage terrible et un retour de manivelle par les élus  ...... via les fournisseurs   

personnellement ça m'embête d'en passer par là mais mon boss me dit « t'inquiète pas, de toute façon ça passera pas et c'est pas toi qui prendra ! »
Ok, mais c'est dommage quand même... j'aime bien les guides internes façons « Disney » et les relations de travail en mode « timon et pumba »

[speedy]

la vraie vie n'est pas toujours drôle  ....
Ton boss est depuis longtemps dans la maison ?  de bonnes relations avec le DGS ?

[Lorette]

la vraie vie n'est pas toujours drôle  ....
Ton boss est depuis longtemps dans la maison ?  de bonnes relations avec le DGS ?

C'est là que le bas blesse ... on est tous les 2 nouveaux dans la boutique.
Quant aux relations avec le DGS, je ne sais pas ... ce dernier étant un joueur de poker qui dit blanc à l'un et noir à l'autre ...en tous cas elles sont mauvaises avec la directrice.
Mon boss est cool là dessus : il veut un me protéger (enfin je crois et il me le dit, c'est lui qui doit aller au front).
Je vais continuer mon petit chemin.
La réunion a été subitement annulée et une autre programmée par la directrice (où j'aurai beau clamer le non sens de ce guide, je pense que je ne serai pas écoutée).
Au final je veux bien faire mais ça sert à rien. Ces dames ne demandant qu'une chose : que je sois rattachée à elles et pas au technique. Ma future responsable serait d'un grade inférieur au mien (je sais ça ne veut rien dire) et pas capable de gérer les marchés de travaux.  Pour moi c'est un non sens : on fait des marchés point. Qu'on ait une appétence pour un type ok mais une incapacité à gérer je ne comprends pas,

Édit : je m'emballe sûrement. Je n'ai rien contre cette personne je trouve juste injuste de ne pas écouter mon avis par ego.
Re édit : ok mon ego aussi en prend un coup.

[speedy]

Ces dames ne demandant qu'une chose : que je sois rattachée à elles et pas au technique.

perso je verrais plutôt rattaché aux finances ....

[Lorette]

perso je verrais plutôt rattaché aux finances ....

Les finances sont détachées de cette direction pour cause de mauvaise entente ! Tu veux me caler où Speedy ?

[speedy]

directrice du service marchés avec comme patron le grand chef des finances  donc avec un veto sur les dossiers  des services utilisateurs dépensiers et donc de l'administration générale  !!!

[hpchavaz]

c'est certain qu'il ne s'agit pas de refuser toute mesure mais de raison garder
un seuil de  25 000 € dans le guide interne serait déjà un bon niveau ou celui de  4 000 €...

Dans ce type de démarche, il faut tout d'abord être clair sur les risques et l'objectif puis en tenant compte du contexte et du possible (notamment en terme de ressources supplémentaires) examiner les contrôles à mettre en place en tenant compte des besoins des différents niveaux de contrôle dont notamment le contrôle de deuxième niveau(*) qui impose la traçabilité et une certaine facilité d'accès à la donnée compte tenu de sa périodicité.

*)  Avis relatif aux recommandations de l'Agence française anticorruption destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme - NOR : ECOZ2035293V - Version du 4 décembre 2020
p.10 :  "Les contrôles de deuxième niveau visent à s'assurer, au travers de contrôles détectifs conduits sur tout ou partie des décisions prises ou des opérations réalisées, selon une fréquence prédéfinie ou de façon aléatoire, de la bonne exécution des contrôles de premier niveau et du bon fonctionnement du dispositif anticorruption dans son ensemble."

[beau temps]

Je pense qu'à votre place, avec mon responsable je ferais une belle note genre "ok on y va ", dans laquelle je tirerais les conséquences de la demande sur l'organisation du service marchés avec une organisation cible à la mord moi le noeud et des évaluations de coûts par procédure. L'idée étant de ne pas laisser croire que vous voulez vous éviter du boulot, mais de parler, l'air de rien, d'efficience.
Parce que comme dit speedy, dépenser 1000€ en moyen humains pour acheter 300 balles de x ou y et économiser 10 balles, bon, hein, je vois pas l'intérêt pour les deniers publics.

[fanchic]

Personnellement je n'essaierai même pas de combattre des moulins à vent.

J'ai déjà donné, j'avais raison et j'ai pris cher

Laissez pourrir la situation

Et surtout une fois la situation pourrie, revenez avec un sonore "je vous l'avez bien dit", c'est puéril mais qu'est-ce que çà fait du bien!

[Michel]

Laissez pourrir la situation
Et surtout une fois la situation pourrie, revenez avec un sonore "je vous l'avez bien dit", c'est puéril mais qu'est-ce que çà fait du bien!

        +1000           Faites de "judicieuses" observations (toujours par écrit) se terminant par un truc du genre "mais il vas de soi que je suivrais vos directives" et attendez votre "heure" venue pour jubiler !