Chorus Pro

[SPIINSERM]

Bonsoir,

Je ne sais pas si je post au bon endroit et je m'en excuse par avance.
Je voudrais savoir comment fonctionne la dématérialisation chez vous afin de pouvoir comparer vos fonctionnements avec le notre.
Chez nous (établissement public d'état), Chorus est en lien avec notre logiciel comptable où les factures étaient saisies manuellement avant la démat. Ces factures sont importées via un module créé spécialement pour notre outil.

Est-ce réglementaire qu'une facture rejetée par notre agent comptable pour une erreur de compte ou manque de document par exemple, reparte chez le fournisseur ?

Merci pour vos retours et bon week-end à tous.

[Michel]

réglementaire je ne sais pas ; mais inopportun, je trouve.
Pour moi le comptable paie sur directive de l'ordonnateur.
Donc si refus, je trouve qu'il doit renvoyer à l'Ordonnateur.

[speedy]

ça doit revenir à l'étape précédente donc chez l'ordonnateur .... mais avec chorus l'info circule .... donc bien séparer l'info de l'"état" de la facture ...

[SPIINSERM]

Un grand merci à vous pour cette éclaircissement.
Je ne suis pas sûre que nos têtes pensantes en haut lieu ait pensé à ce que cette liaison entre Chorus et notre outil impliquait.
On se retrouve avec une chasse aux sorcières car ils estiment que le rejet doit être une exception, forcément si ça repart chez le fournisseur !
Tout n'est que statistique, aucune relation saine ou tout du moins normale. Les gens sont pointés du doigt, j'en passe et des meilleures.
Bref, la réponse étant fournie, le sujet peut être clos 
Bonne fin de weekend.